完整的办公室固定资产管理制度范本，包括资产采购、使用、维护、盘点和处置等流程，适合现阶段公司的规模和运营需求：

一、 目的与适用范围

目的：建立健全固定资产管理制度，规范固定资产的采购、验收、使用、维修和处置，提高资产管理效率，合理控制和利用公司资产。

适用范围：本制度适用于公司所有固定资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。

二、 固定资产管理职责

总经理负责审批固定资产的购置和处置，并对固定资产管理工作进行监督。

财务部负责固定资产的统一管理，包括采购、验收、入账、折旧、维修、报废等。

使用部门负责固定资产的日常使用和维护，及时报告损坏或需维修的情况。

三、 固定资产采购管理

采购审批：固定资产采购金额在规定标准内，由相关部门提出申请，并经财务部门、分管领导、总经理审批同意后实施采购。

采购方式：根据公司采购管理制度，采用询价、比价、招标等方式择优采购。

验收入库：采购部门负责对新购置的固定资产进行验收，核对品牌、规格、数量等，经验收合格后由财务部门办理入账手续。

四、 固定资产使用管理

领用登记：领用固定资产的使用部门需填写《固定资产领用登记表》，经部门负责人审批后交由财务部备案。

维修维护：使用部门发现固定资产损坏需维修时，应及时向财务部申报，财务部安排维修并记录维修情况。

调拨转移：部门间调拨或部门内部转移固定资产，应填写《固定资产调拨单》，经相关部门审批后方可实施。

五、 固定资产盘点管理

定期盘点：公司每年至少进行一次全面盘点，由行政部牵头组织，各使用部门配合进行。

盘点程序：按照《固定资产盘点管理办法》的要求，核查固定资产的数量、状况、使用情况，编制盘点报告。

盘亏盘盈：发现盘亏的，查明原因并认定责任人；发现盘盈的，调查原因并及时入账。

六、 固定资产处置管理

报废处置：固定资产报废时，使用部门应填写《固定资产报废申请单》，经财务部审核、分管领导批准后，方可进行报废处理。

资产处置：对于确需处置的固定资产，由行政部会同财务部评估确定处置方式，履行相应的审批程序，妥善进行资产处置。

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